内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区人民法院 2019年部门预算公开报告 2019年2月28日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2019年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 呼市赛罕区人民法院是国家的审判机关，对呼市赛罕区人民代表大会以及其常务委员会负责报告工作 （二）部门主要职责 1、依法审判法律规定有赛罕区人民法院管辖的和其他应当由基层人民法院审判的刑事民事行政等一审案件。 2、受理不服本院生效判决和裁定的各类审判监督案件，承办上级法院指令再审的案件。 3、依法行使司法执行权和司法决定权 4、负责机关思想政治教育、组织专业培训；协助市委和区委做好领导干部的培养、选拔、管理以及法官队伍建设工作。 5、管理本院有关经费和物资装备 6、在审判工作中宣传法律、教育公民自觉遵守宪法和法律、法规，参与社会治安综合治理工作。 承办其他应当由本院负责的工作     二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，自治区赛罕区人民法院部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。 （一）自治区自治区赛罕区人民法院部门机构及人员基本情况 本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。 3.人员情况 截止到2018年底，行政人员96人，享受事业工资人员共计44人，均为在职人员，其中正式在编人员22人，其他无编制人员22人，以上44人均享受同等事业工资待遇，由区财政统发工资。事业编制占编情况由2010年10月全区事业人员定编考试决定，根据考试结果，区编办按照分数自高向低顺序将我院参加事业编制人员考试成绩总分前30名登记为事业占编，其他事业人员登记为不占编。之后根据市组织部文件精神，该30名事业编制人员中有6人符合占政法专项编制条件，重新登记为政法专项编制，故我院空余事业编制8个。 （二）自治区呼和浩特市赛罕区人民法院属单位设置及人员情况 纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 自治区呼和浩特市赛罕区人民法院本级 财政拨款的行政单位 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算5806.65万元，比2018年预算增加383.8 万元，增长7.07 %，增加主要是由于增加主要是由于正常增资引起的人员经费、公用经费增加，由于案件量连续几年的加速增加，以及为落实上级建设科技化法庭、提升服务群众能力而导致的办案经费与业务装备费增加。 支出预算5806.65万元，比2018年预算增加383.8 万元，增长7.07 %，增加主要是由于增加主要是由于正常增资引起的人员经费、公用经费增加，由于案件量连续几年的加速增加，以及为落实上级建设科技化法庭、提升服务群众能力而导致的办案经费与业务装备费增加。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 5806.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5769.41 万元，占比99.36 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0 %；上年结转37.24万元，占比 0.64 %，用事业基金弥补的收支差额0 万元，占比0 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出5806.65 万元，其中：基本支出2414.41万元，占比41.58%；项目支出3392.24万元，占比58.42%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 主要用于“保障我单位审判执行业务以及行政业务开展以及机构正常运作等”方面支出。其中人员经费2071.17万元、公用经费343.24万元、办案业务、业务装备等项目支出3392.24万元 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算5806.65万元，包括：一般公共预算财政拨款5769.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转37.24万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、公共安全支出 5367.47万元，比上年预算数增加255.62万元。主要用于增长的人员经费、公用经费和必需的办案、执行等专项经费。 2、社会保障和就业类 186.04万元，比上年预算数增加186.04万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。 3、卫生健康支出 86.00万元，比上年度增加35.47万元，主要用于在职人员医疗保险以及公务员医疗补助。 4、住房保障支出167.14万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。比上年度减少93.33万元，减少原因为严格按照单位在职在编人员单位应缴纳比例填报。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算107万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.09%；本年预算比上年执行数增加0.16 万元，增长0.15%。其中： 1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加（减少）主要是由于我单位并无此项经费。 2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0.16万元，增长0.15 %。 3、公务用车购置及运行维护费105 万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.086%，本年预算比上年执行数增加0.09 万元，增长0.086 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费105万元，本年预算比上年预算增加（减少）0.09万元，增长（下降）0.086 %，比上年执行数增加（减少）0.09 万元，增长（下降0.086%。增加（减少）主要是由于上年度。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算343.24万元，比上年减少28.41万元，下降7.6 %。主要原因是我单位公用经费减少。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额397.87万元，其中：政府采购货物预算 237.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算160万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2018年末，共有车辆29辆， 其中：执法执勤车辆27辆，其他车辆（囚车）2辆，单位价值200万元以上大型设备台0（套）等。 四、2019年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3355万元，占全部项目支出预算的98.9%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：刘小羚 联系电话：5277437 第六部分 部门预算公开表 详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。